填表说明：
1.报销特殊业务支出，须提供收款人亲笔签名的收条。
2.单次报销金额在1000元以下的，由经费负责人审批。
3.单次报销金额在1000（含）-10000元的，由经费负责人、经费归口管理部门审批。
4.单次报销金额在10000元（含）以上的，须提供有效合同，并由经费负责人、经费归口管理部门、分管业务的校领导审批。
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